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按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将正定县公安局2016 年度相关决算信息予以公开。
第一部分 中共正定县公安局部门概况
- 部门职责
县公安局既是对全县公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。主要职责是：
- 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 管理集会、游行、示威活动；
- 管理户政、国籍、入境出境事物和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 维护国（边）境进区的治安秩序；
- 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 法律、法规规定的其他职责；
- 承办县政府交办的其他事项。
- 部门决算单位构成
（一）国内安全保卫大队
（二）刑事侦查大队
（三）交通管理大队
（四）治安管理大队
（五）、正定新区治安管理大队
（六）网络安全保卫大队
（七）指挥中心
（八）情报中心
（九）经济犯罪侦查大队
（十）出入境管理大队
（十一）户政管理大队
（十二）城区巡防大队
（十三）政工监督室
（十四）纪检监察室
（十五）法制大队
（十六）警务保障室
（十七）信访办公室
（十八）派出机构
（十九）看守所、拘留所
第二部分 正定县公安局2016 年度部门决算
报表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门：正定县公安局（本级） |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
栏次 |
2 | |||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 | |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
6,709.41 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
本年支出合计 |
52 |
6,709.41 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
54 |
1,002.58 | |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
总计 |
56 |
7,711.99 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收 入 决 算 表
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
6,519.56 |
6,396.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.24 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,519.56 |
6,396.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.24 | ||
|
20402 |
公安 |
6,519.56 |
6,396.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.24 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
5,482.14 |
5,480.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
233.94 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.14 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
803.48 |
803.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支 出 决 算 表
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
6,709.41 |
5,738.78 |
970.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,709.41 |
5,738.78 |
970.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
6,709.41 |
5,738.78 |
970.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
5,497.19 |
5,497.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
241.59 |
241.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
970.63 |
0.00 |
970.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算表
|
公开04表 | |||||||
|
部门：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,396.32 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
6,486.17 |
6,486.17 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
6,396.32 |
本年支出合计 |
53 |
6,486.17 |
6,486.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,092.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1,002.58 |
1,002.58 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,092.43 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
7,488.75 |
总计 |
58 |
7,488.75 |
7,488.75 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
部门：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
单位：万元 | ||||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
6,486.17 |
5,615.54 |
870.63 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
6,486.17 |
5,615.54 |
870.63 | ||
|
20402 |
公安 |
6,486.17 |
5,615.54 |
870.63 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
5,495.09 |
5,495.09 |
0.00 | ||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
120.45 |
120.45 |
0.00 | ||
|
2040299 |
其他公安支出 |
870.63 |
0.00 |
870.63 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,831.24 |
302 |
商品和服务支出 |
467.17 |
310 |
其他资本性支出 |
97.96 |
|
30101 |
基本工资 |
752.66 |
30201 |
办公费 |
26.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,307.56 |
30202 |
印刷费 |
1.05 |
31002 |
办公设备购置 |
15.24 |
|
30103 |
奖金 |
312.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.93 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.83 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.27 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
57.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
64.33 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
38.59 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
431.68 |
30209 |
物业管理费 |
15.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,219.17 |
30211 |
差旅费 |
29.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
6.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
383.59 |
30213 |
维修(护)费 |
15.89 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
34.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
14.64 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
31099 |
其他资本性支出 |
17.47 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
134.67 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
339.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
181.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
39.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
22.92 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
155.39 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
108.64 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
967.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
101.26 |
||||||
|
人员经费合计 |
5,050.41 |
公用经费合计 |
565.13 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
单位：万元 | |||||||
|
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
“三公”经费及相关信息统计表
|
公开09表 | ||||||
|
编制单位：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、国有资产占用情况 |
22 |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
182.74 |
182.74 |
（一）车辆数合计（辆） |
23 |
68 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
1．部级领导干部用车 |
24 |
0 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
182.74 |
182.74 |
2．一般公务用车 |
25 |
1 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
3．一般执法执勤用车 |
26 |
55 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
182.74 |
182.74 |
4．特种专业技术用车 |
27 |
12 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
0.00 |
5．其他用车 |
28 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
29 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
30 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
31 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
32 |
||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
33 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
34 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
35 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
68 |
36 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
37 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
38 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
39 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
40 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
41 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
42 |
政府采购情况表
|
公开10表 | ||||||
|
编制单位：正定县公安局（本级） |
2016年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
采购计划金额 | |||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 | ||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
||||||
|
货物 |
||||||
|
工程 |
||||||
|
服务 |
||||||
|
项目 |
实际采购金额 | |||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 | ||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 | |||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
||||||
|
货物 |
||||||
|
工程 |
||||||
|
服务 |
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第三部分 正定县公安局2016 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
正定县公安局2016 年度年初结转和结余1192.43 万元，年末结转和结余1002.58万元。
2016年决算收入合计6519.56万元，2015年决算收入合计5283.98万元。因增发、补发工资等(增发人民警察警衔工资等)，2016年比
2015年收入增加1235.58万元(增加23.38%)。
2016年决算支出合计6709.41万元，2015年决算支出合计5514.23万元，因列支上年结转费用，增发、补发工资等2016年比2015年支出增加1195.18万元（增加21.67%）。
2016年财政拨款决算收入合计6396.32万元，2016年财政拨款预算收入合计4581.35万元，因增发、补发工资等，2016年财政拨款决算收入较2016年财政拨款预算收入增加1814.97万元（增加39.62%）。
2016年财政拨款决算支出6486.17万元，2016年财政拨款预算支出4581.35万元，因列支上年结转各项费用，增发、补发工资等2016年财政拨款决算支出比2016年财政拨款预算支出增加1904.82万元（增加41.58%）。
正定县公安局本年收入6519.56 万元，其中：财政拨款收入6396.32万元，其他收入123.24万元。
2016年决算收入合计6519.56万元，2015年决算收入合计5283.98万元。因增发、补发工资等，2016年比2015年收入增加1235.58万元(增加23.38%)。
本年收入合计6519.56万元，其中：财政拨款收入6396.32万元（一般公共服务支出-公共安全支出-行政运行5480.04万元；一般公共服务支出-公共安全支出- 羁押收教场所管理112.80万元；一般公共服务支出-公安全支出-其他公安支出803.48万元）。
正定县公安局本年支出合计6709.41万元，其中：基本支出5738.78 万元，占85.53％；项目支出970.63万元，占14.47％。
2016年决算支出合计6709.41万元，2015年决算支出合计5514.23万元，因列支上年结转各项费用，增发、补发工资等2016年比2015年支出增加1195.18万元（增加21.67%）。
2016年财政拨款决算支出6486.17万元，2016年财政拨款预算支出4704.15万元，因列支上年结转费用，增发、补发工资等2016年财政拨款决算支出比2016年财政拨款预算支出增加1782.02万元（增加37.88%）。
本年支出合计6709.41万元。其中：基本支出（一般公共服务支出-公共安全支出-行政运行5497.19万元，一般公共服务支出-公共安全支出- 拘押收教场所管理241.59万元）5738.78万元；项目支出970.63万元（一般公共服务支出-公共安全支出-其他公安支出970.63万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
正定县公安局2016 年财政拨款收入决算总计6396.32万元，财政拨款支出决算总计6486.17万元， 2016 年年初财政预算4581.35万元，支出决算总计4581.35万元，完成年初预算的141.77%，主要原因是人员经费调整变化。
财政拨款收入6396.32万元（一般公共服务支出-公共安全支出-行政运行5480.04万元；一般公共服务支出-公共安全支出- 拘押收教场所管理112.80万元；一般公共服务支出-公共安全支出-其他公安支出803.48万元）。
财政拨款支出6486.17万元。其中：基本支出（一般公共服务支出-公共安全支出-行政运行5495.05万元；一般公共服务支出-公共安全支出-拘押收教场所管理120.45万元）5615.54万元；项目支出870.63万元（一般公共服务支出-公共安全支出-其他公安支出870.63万元）。
财政拨款年末结转和结余1002.58万元，其中：一般公共服务支出-公共安全支出- 一般行政管理事务435.77万元；一般公共服务支出-公共安全支出-拘押收教场所管理8.25万元；一般公共服务支出-公共安全支出-其他公安支出558.56万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行费支出182.74万元；公务接待费支出0 万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出182.74 万元。其中，基本支出8.73万元，项目支出174.01万元。
3．公务接待费0 万元。
2016年三公经费财政拨款年初预算75.40万元，其中：公务用车购置及运行维护费75.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元。
2016年三公经费支出182.74万元，其中：公务用车购置及运行维护费182.74万元（公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量为68辆，公务用车运行维护费182.74万元）；因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元。
2016年三公经费支出较2016年三公经费财政拨款年初预算增加107.34万元（提高142.36%）（由于公安系统每年有转移支付资金，其中174.01万元的公务用车运行维护费从其中列支）。
2016年三公经费支出较2015年三公经费支出减少70.43万元（减少18.09%）。
2016年公务用车保有量为68辆，与2015年公务用车保有量持平。
2016年公务接待费0万元，。由于厉行节约、严格控制，与年初预算一致。2016年公务用车费182.74万元，由于公车改革，较上年减少40.22万元，减少18.06%。由于厉行节约、严格控制，较年初预算增加107.34万元，增加142.36%（由于公安业务特殊性，而且全部为公安转移支付资金）。2015年、2016年均未发生因公出国（境）费用和公务用车购置费。
六、绩效预算管理工作开展情况说明。
严格执行国家相关法律、法规和规章制度，加强组织领导，建立健全单位内部预算申报和支出审批程序。设立绩效目标，强化支出责任，提高财政资金使用效益。绩效目标达到了年初预算绩效目标要求。
六、其他重要事项的说明
1.机关运行经费支出
2016年机关运行经费支出380.84万元，比2015年增加152.95万元，增长67.11%，主要原因是: 个人取暖费于对个人和家庭补助列支。
2.政府采购情况
2016年政府采购支出总额412.85万元，其中：政府采购货物支出412.85万元。
公安局2016 年度政府采购项目主要有：局机关大门维修改造项目；执法场所办案系统升级改造项目；远程监控指挥平台项目。
3.国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
4.其他需要说明的情况
无
第四部分相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）其他资本性支出：指由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
正定县公安局
2017年9月19日