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一、 本部门职责、机构设置。
部门职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
机构设置：我局共有9个派出所，5个刑警队和1个看守所、1个拘留所，还包括局机关、刑警大队、治安大队、特警大队、经侦大队等执法科室。
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二、 收支总体情况表。 |
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部门预算收支总表 |
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附表3-1 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
4694.15 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
4707.15 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
10 |
六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
4704.15 |
本年支出合计 |
4704.15 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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合计 |
4704.15 |
合计 |
4704.15 |
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附表3-2 |
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部门预算收入总表 单位：万元 |
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科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
4704.15 |
4694.15 |
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10 |
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20402 |
公共安全 |
4704.15 |
4694.15 |
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10 |
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2040201 |
行政运行 |
3007.74 |
2997.74 |
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10 |
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2040299 |
其他公安支出 |
1696.41 |
1696.41 |
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附表3-3 |
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部门预算支出总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
4704.15 |
3007.74 |
1696.41 |
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20402 |
公共安全 |
4704.15 |
3007.74 |
1696.41 |
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2040201 |
行政运行 |
3007.74 |
3007.74 |
0 |
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2040299 |
其他公安支出 |
1696.41 |
0 |
1696.41 |
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三、财政拨款收支情况表。
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部门预算财政拨款收支总表 |
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附表3-4 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
4694.15 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
4694.15 |
4694.15 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
4694.15 |
本年支出合计 |
4694.15 |
4694.15 |
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年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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合计 |
4694.15 |
合计 |
4694.15 |
4694.15 |
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附表3-5 |
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部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
4694.15 |
2997.74 |
1696.41 |
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20402 |
公共安全 |
4694.15 |
2997.74 |
1696.41 |
|||||||||||||
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2040201 |
行政运行 |
2997.74 |
2997.74 |
0 |
|||||||||||||
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2040299 |
其他公安支出 |
1696.41 |
0 |
1696.41 |
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附表3-6 |
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部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 |
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单位：万元 |
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科目 |
基本支出 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
2997.74 |
2626.9 |
370.84 |
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20402 |
公共安全 |
2997.74 |
2626.9 |
370.84 |
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|
人员经费合计 |
2626.9 |
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一、工资福利支出 |
2142.35 |
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30201 |
1、基本工资 |
738.43 |
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2、津贴补贴 |
804.4 |
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30201 |
（1）地区附加津贴 |
615.15 |
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（2）艰苦边远地区津贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
175.52 |
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30201 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
119.7 |
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30201 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
55.82 |
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（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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1）回族补贴 |
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2）职工劳模荣誉津贴 |
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30201 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
13.73 |
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30201 |
3、奖金 |
58.12 |
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|
4、社会保障缴费 |
492.82 |
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30201 |
（1）基本养老保险费 |
351.12 |
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30201 |
（2）基本医疗保险费 |
119.79 |
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|
（3）大病医疗保险费 |
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30201 |
（4）公务员医疗补助 |
21.91 |
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6、绩效工资 |
48.58 |
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（1）基础绩效工资 |
31.78 |
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（2）奖励绩效工资 |
16.8 |
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二、对个人和家庭的补助 |
484.55 |
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30201 |
5、生活补助 |
11.4 |
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30201 |
8、奖励金 |
179.81 |
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30201 |
（1）独生子女父母奖励 |
1.06 |
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30201 |
（2）其他奖励金 |
178.75 |
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30201 |
9、住房公积金 |
175.23 |
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|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
118.11 |
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|
（1）住宅取暖费 |
116.56 |
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|
30201 |
1）在职住宅取暖费 |
116.56 |
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30399 |
（2）其他 |
380.84 |
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|
日常公用经费合计 |
380.84 |
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|
一、基础定额项目 |
333.17 |
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30201 |
1、办公费 |
22.82 |
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30201 |
2、水费 |
10 |
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30201 |
3、电费 |
50 |
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30299 |
4、物业管理费 |
10 |
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30201 |
5、办公取暖费 |
68.93 |
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30201 |
6、差旅费 |
10 |
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30201 |
7、维修费 |
20 |
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|
30299 |
8、办公设备购置费 |
10 |
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30299 |
9、公务用车运行维护费 |
65.9 |
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30201 |
10、离退休干部经费 |
0.52 |
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11、被装购置费 |
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12、劳务费 |
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13、委托业务费 |
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14、其他业务费 |
55 |
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二、按规定比例计提项目 |
47.67 |
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30201 |
其中：1、工会经费 |
29.21 |
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30201 |
2、福利费 |
18.46 |
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附表3-7 |
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部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
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附表3-8 |
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部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
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|||||||||||||||||
|
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附表3-9 |
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部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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项目 |
资金来源 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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合计 |
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|
一、因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运行费 |
65.9 |
65.9 |
|
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||||||||||||||||
|
其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
65.9 |
65.9 |
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三、公务接待费 |
|
|
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四、绩效预算信息。
预防、制止和侦查违法犯罪活动；
防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
管理交通、消防、危险物品；
管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；
警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；
指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
五、政府采购预算情况。
2016年度我单位无政府采购预算。
六、国有资产信息。
我局2015年末国有资产为7707.22万元，其中固定资产6132.48万元，流动资产1574.73万元。预计2016年新购置固定资产400余万元。
七、有关事项说明。
2016 年预算收入 4704.15 万元，其中：一般公共预算收入4694.15万元，看守所犯人伙食收入10万元，为其他来源收入。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2016 年支出预算4704.15万元，其中基本支出3007.74 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1696.41万元。
2016 年预算收支安排4704.15万元，较 2015 年预算增加 1018.98万元，为人员经费、日常公用经费和项目支出增加
三公经费说明：
正定县公安局2016年三公经费预算总计为65.9万元，与2015年决算数据基本持平，且全部为公务用车运行维护费。2016年我局公务用车编制数为68辆，实际数量为68辆。2016年未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费、会议费及培训费。
名词解释
1、事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位指收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。