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2017年部门预算公开目录
一、2017年部门预算说明
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2017年部门预算公开表
正定县公安局
2017年部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
1.部门职责
县公安局既是对全县公安工作和队伍建设进行管理、组织和协调的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件，查处治安案件，处置突发事件，管理社会治安的实战部门。主要职责是：
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）管理集会、游行、示威活动；
（9）管理户政、国籍、入境出境事物和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）维护国（边）境进区的治安秩序；
（11）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的犯罪执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）法律、法规规定的其他职责；
（15）承办县政府交办的其他事项。
2.机构设置
（1）国内安全保卫大队
（2）刑事侦查大队
（3）交通管理大队
（4）治安管理大队
（5）正定新区治安管理大队
（6）网络安全保卫大队
（7）指挥中心
（8）情报中心
（9）经济犯罪侦查大队
（10）出入境管理大队
（11）户政管理大队
（12）城区巡防大队
（13）政工监督室
（14）纪检监察室
（15）法制大队
（16）警务保障室
（17）信访办公室
（18）派出机构
（19）看守所、拘留所
部门机构设置情况
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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正定县公安局(局机关） |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
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正定县看守所 |
行政 |
副科级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。
1.收入说明
反映本部门当年全部收入，2017年预算收入6023.08万元，其中一般公共预算收入6023.08万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映县公安局机关2017年部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算6023.08万元，其中基本支出4045.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1977.45万元，包括转移支付资金629万元，2017年度巡防队员支出1036万元，戒场所建设支出50万元，保洁服务10万元，出入境证件制作及管理补助资金24.85万元，信访维稳驻京、驻秦工作差旅费30万元。
3.比上年增减情况
2017年预算收支安排6023.08万元，较2016年预算增加1318.93万元，其中：基本支出增加1037.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加281.04万元，主要为业务量增。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排398.73万元，主要用于我部门日常办公、办公区水电费、日常维修、办公用房取暖费、公务用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年我部门财政拨款三公经费预算共27.90万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20.9万元，包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.9万元；公务接待费2万元。
我部门财政拨款三公经费与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
1.总体目标：
维护国家安全: 维护国家安全和政治稳定。
打击防范违法犯罪: 降低案件发案率，提高案件侦破率。
社会面管控: 维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。
公安科学技术建设: 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。
公安政务管理: 确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。
维护社会稳定和国家安全: 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。
推进平安河北建设: 社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。
羁押监管: 全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。
2.部门职责-工作活动绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
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312正定县公安局 |
单位：万元 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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维护国家安全 |
629.00 |
预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。 |
维护国家安全和政治稳定。 |
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国内安全保卫 |
629.00 |
针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子，在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域，运用专门力量和手段，开展情报信息、专案侦察和防范保卫工作。 |
及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 |
成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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反恐处突 |
组织、协调、指导县级反恐怖工作；搜集、分析、研判县级涉恐情报信息，掌握恐怖活动特点和动向；做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查；指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作；开展县级应急处突拉动演练；不断完善各类反恐应急预案；组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。 |
提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。 |
成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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网络安全 |
组织、指导县级公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检察、指导信息安全登记保护工作；开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。 |
上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全县重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事件得到有效控制。 |
成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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成功处置率90%以上 |
成功处置率80%以上 |
成功处置率60%-80% |
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打击防范违法犯罪 |
各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。 |
降低案件发案率，提高案件侦破率。 |
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大要案侦查 |
协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 |
有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 |
100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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|
80%及以上 |
50%及以上 |
30%及以上 |
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100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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50%及以上 |
30%及以上 |
20%及以上 |
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有组织犯罪侦查 |
组织指挥协调县级打黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；组织指挥协调县级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作，侦办新型犯罪案件。 |
有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。 |
100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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|
100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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专项犯罪侦查 |
组织、指导、协调县级重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，直接立案侦办重特大案件。 |
严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 |
70%及以上 |
60%及以上 |
50%及以上 |
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6条及以上 |
5条 |
4条 |
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50%及以上 |
40%及以上 |
30%及以上 |
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80%及以上 |
70%及以上 |
60%及以上 |
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社会面管控 |
1036.00 |
组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。 |
维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 |
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巡逻防控 |
1036.00 |
组织开展巡逻防控工作。 |
有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。 |
80%及以上 |
60%及以上 |
40%及以上 |
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人口及户籍管理 |
对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理；县级居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件管理工作。 |
通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。 |
7个工作日 |
6个工作日 |
正常办理 |
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98%及以上 |
96%及以上 |
95%及以上 |
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100% |
98%及以上 |
95%及以上 |
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|
治安管理 |
指导全县派出所规范化建设、负责护城河常态化建设，对县级内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，指导县级治安案件查处，掌握县级治安形势。 |
提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。 |
98%及以上 |
96%及以上 |
95%及以上 |
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80%及以上 |
70%及以上 |
60%及以上 |
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5条及以上 |
4条 |
3条 |
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出入境及外国人管理 |
指导公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来县级境外人员，依法组织侦办和查处涉外案（事）件；组织指导县级边防治安管理、渔船民管理以及打击海上走私、贩毒、偷渡工作；管理、指导、监督县级出入境证件的管理工作。 |
强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。 |
100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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7个工作日 |
6个工作日 |
正常办理 |
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7个工作日 |
6个工作日 |
正常办理 |
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50%及以上 |
30%及以上 |
20%及以上 |
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100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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50%及以上 |
30%及以上 |
20%及以上 |
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羁押监管 |
247.60 |
指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 |
全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。 |
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羁押监管 |
247.60 |
县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；指导监所硬件设施建设；指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 |
提升全县公安监所管理和安全防范水平。 |
低于全国发生率 |
与全国发生率持平 |
高于全国发生率低于全市被监管人员的0.2‰ |
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|
低于全国发生率 |
与全国发生率持平 |
高于全国发生率低于全市被监管人员的0.2‰ |
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公安科学技术建设 |
组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。 |
提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。 |
||||||
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刑事科学技术 |
参与、直接办理重特大刑事案件、治安案件、事故和灾害等现场勘查及尸体检验工作；县级疑难案件痕迹、生物、理化、毒化、文件、影像、电子等各类物证的检验鉴定、复核及心理测试技术工作；承担有较大影响案件的气味追踪、犯罪物证气味鉴别，以及重大活动安保、安检等任务。 |
提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。 |
90%及以上 |
70%及以上 |
50%及以上 |
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公安技术侦察 |
负责搜集、汇总、分析、研判技侦手段获取的情报信息；使用技侦装备侦查办理案件、查证犯罪线索，加强重点人管控；对技侦侦控系统进行建设、升级和维护，购置技侦手段专用设备。 |
提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。 |
80%及以上 |
60%及以上 |
40%及以上 |
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|
97%及以上 |
75%及以上 |
50%及以上 |
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公安信息化建设 |
组织实施公安信息化建设，对信息化系统进行维护工作。情报信息工作，建设维护视频监控、电子卡口等科技信息系统。 |
全面提升我县公安机关信息化建设水平。 |
90%及以上 |
80%及以上 |
60%及以上 |
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公安政务管理 |
34.85 |
承担系统综合业务管理和综合事务管理。 |
确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。 |
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综合业务管理 |
34.85 |
指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行政诉讼案件、涉警信访工作；组织、指导、开展县级公安机关警务督察和内部审计；负责指挥调度、情报分析研判等。 |
加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。 |
90%及以上 |
80%及以上 |
60%及以上 |
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85%及以上 |
70%及以上 |
60%及以上 |
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50%及以上 |
40%及以上 |
30%及以上 |
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100% |
80%及以上 |
50%及以上 |
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综合事务管理 |
按照规定权限管理公安干部；开展优抚表彰；制定县级公安机关装备、被装配备标准并负责管理；负责公安业务用房建设及维护，信息化运维、公安通信勤务保障、档案管理、科研等。 |
装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准，，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 |
80%及以上 |
60%及以上 |
50%及以上 |
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|
维护社会稳定和国家安全 |
30.00 |
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。 |
预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 |
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|
协调维护社会稳定和国家安全 |
30.00 |
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 |
预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 |
80%及以上 |
70%及以上 |
60%及以上 |
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|
85%及以上 |
75%及以上 |
65%及以上 |
||||||
|
推进平安河北建设 |
加强首都护城河工程建设，为重大案件顺利侦破提供相应的资金支持，开展司法救助等活动，确保平安建设顺利开展。 |
社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。 |
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大要案协调保障 |
对县直有关政法部门牵头办理的社会影响力加大、跨区域等重特大案件侦办、办案经费进行指导、协调，确保案件及时侦破。 |
深化平安铁路建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保县内铁路沿线治安秩序稳定。 |
50个以上 |
40个及以上 |
30个及以上 |
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20万人以上 |
15万人以上 |
10万人以上 |
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2000人次及以上 |
1500人次及以上 |
1000人次及以上 |
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300处及以上 |
200处及以上 |
100处及以上 |
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六、政府采购预算情况
2017年我部门安排政府采购预算50万元。
|
部门政府采购预算 |
部门编码及名称：正定县公安局 预算年度：2017年 金额单位：万元
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政府采购项目来源 |
采购物品目录序号、物品名称 |
单位 |
单价 |
数量 |
政府采购计划金额 |
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总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
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项目名称 |
预算资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款安排 |
财政专户核拨资金 |
其他来源收入安排 |
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|
总计 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||||
|
戒毒场所建设 |
50 |
【A032507】警械设备 |
套 |
50 |
1 |
50 |
50 |
50 |
||||
七、国有资产信息
我部门上年末固定资产金额为6667.28万元。本年度我单位需购置固定资产的预算是50万元。我局2017年需在正定县中医院建设戒毒场所，共需资金50万元。需通过政府采购实施。
2016年固定资产详见下表（与部门决算数据一致）
固定资产占用情况表
编制部门：正定县公安局 截止时间：2016年12月31日
|
项目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
－－ |
6667.28 |
|
1、房屋（平方米） |
18755 |
1286.71 |
|
其中：办公用房（平方米） |
8555 |
207.8 |
|
2、车辆（台、辆） |
68 |
1235.12 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
－－ |
|
|
4、其他固定资产 |
－－ |
4145.45 |
八、名词解释
名词解释：
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：指基本支出之外为完成本部门职责活动所发生的支出。
4.三公经费：“三公经费”指县级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映公务出国境的住宿费、交通费、伙食补助、培训等支出；公务用车购置及运行费分为公务用车购置费和公务用车运行维护费，公务用车购置费反映公务用车购置费等支出，公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、保险费、过路桥费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需要说明的事项
无。
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部门预算收支总表 |
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附表3-1 |
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
6023.08 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
5293.7 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
492.32 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
237.06 |
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
6023.08 |
本年支出合计 |
6023.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
6023.08 |
合计 |
6023.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算收入总表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政专户收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
6023.08 |
6023.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5293.70 |
5293.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
5293.70 |
5293.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
3326.25 |
3326.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040206 |
刑事侦查 |
629.00 |
629.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040208 |
出入境管理 |
24.85 |
24.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
197.60 |
197.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1036.00 |
1036.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
492.32 |
492.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
492.32 |
492.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
466.23 |
466.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.09 |
26.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
237.06 |
237.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.06 |
237.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
237.06 |
237.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算支出总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
6023.08 |
4045.63 |
1977.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5293.70 |
3316.25 |
1977.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
5293.70 |
3316.25 |
1977.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
3326.25 |
3316.25 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040204 |
治安管理 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040206 |
刑事侦查 |
629.00 |
629.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040208 |
出入境管理 |
24.85 |
24.85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
197.60 |
197.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
1036.00 |
1036.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
492.32 |
492.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
492.32 |
492.32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
466.23 |
466.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.09 |
26.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
237.06 |
237.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.06 |
237.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
237.06 |
237.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
附表3-4 |
单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6023.08 |
一、一般公共服务支出 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||||||
|
四、公共安全支出 |
5293.70 |
5293.70 |
||||||||
|
五、教育支出 |
||||||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
492.32 |
492.32 |
||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
237.06 |
237.06 |
||||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||
|
二十一、国债还本付息支出 |
||||||||||
|
二十二、其他支出 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
6023.08 |
本年支出合计 |
6023.08 |
6023.08 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
6023.08 |
合计 |
6023.08 |
6023.0 |
||||||
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
附表3-5
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
6023.08 |
4045.63 |
1977.45 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
5293.70 |
3316.25 |
1977.45 |
|
20402 |
公安 |
5293.70 |
3316.25 |
1977.45 |
|
2040201 |
行政运行 |
3326.25 |
3316.25 |
10.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
30.00 |
30.00 |
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
629.00 |
629.00 |
|
|
2040208 |
出入境管理 |
24.85 |
24.85 |
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
197.60 |
197.60 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1036.00 |
1036.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
492.32 |
492.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
492.32 |
492.32 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
466.23 |
466.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
26.09 |
26.09 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
237.06 |
237.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.06 |
237.06 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
237.06 |
237.06 |
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
科目 |
基本支出 |
||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
合计 |
4045.63 |
3646.90 |
398.73 |
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2200.20 |
2200.20 |
||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
900.87 |
900.87 |
||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
911.62 |
911.62 |
||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
70.80 |
70.80 |
||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
237.06 |
237.06 |
||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
53.76 |
53.76 |
||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.09 |
26.09 |
||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
385.73 |
385.73 |
||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
16.05 |
16.05 |
||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
1.53 |
1.53 |
||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
32.00 |
32.00 |
||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
31.45 |
31.45 |
||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
22.52 |
22.52 |
||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.90 |
20.90 |
||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
143.93 |
143.93 |
||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.35 |
5.35 |
||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1446.70 |
1446.70 |
||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
8.16 |
8.16 |
||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
421.42 |
421.42 |
||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
14.12 |
14.12 |
||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
656.75 |
656.75 |
||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
188.67 |
188.67 |
||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
156.07 |
156.07 |
||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.51 |
1.51 |
||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
13.00 |
13.00 |
||||||||||||||
|
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||||||||||
|
附表3-6 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
注：本单位无部门预算政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
|||||||||||||||||
|
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
|||||||||||||||||
|
附表3-8 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
注：本单位无部门预算国有资本经营预算财政拨款收入支出。
|
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
附表3-9 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
资金来源 |
|||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
合计 |
22.90 |
22.90 |
||||
|
一、因公出国（境）费 |
||||||
|
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
||||||
|
其他因公出国（境）费 |
||||||
|
二、公务用车购置及运维费 |
20.90 |
20.90 |
||||
|
其中：公务用车购置费 |
||||||
|
公务用车运行维护费 |
20.90 |
20.90 |
||||
|
三、公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
||||